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泸溪县人大常委会2015年部门预算和三公经费公开
2015-05-09
一、职能职责及机构
泸溪县人民代表大会是地方国家权力机关。泸溪县人大常委会讨论、决定本行政区域内重大事项；监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院工作；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡镇人民代表大会不适当的决议决定；依照法律规定任免国家机关工作人员；布置召开县人民代表大会会议，县人大常委会会议、主任会议以及常委会召开的其他重要会议等；在人民代表大会闭会期间，组织开展综合性或专题性的调查研究和执法检查，督促办理代表建议、批评和意见，做好信访接待，依法转交、督办涉法涉诉信访案件，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
泸溪县人大常委会设置办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济工作委员会、农业经济工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会等8个正科级工作机构，现有干部职工37人（含借用及临聘人员10人）。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算：2015年年初预算数3,653,865.00元，其中：财政拨款（补助）3,653,865.00元。
（二）支出预算：2015年年初预算数3,653,865.00元，其中：一般公共服务支出3,488,261.00元、医疗卫生支出165,649.00元。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算数1,249,000.00元 ，其中：公务接待费1,069,000.00元、公务用车运行费180,000.00元。
三、财政拨款支出预算
（一）基本支出：2015年年初预算数为2,167,365.00元，主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为1,486,500.00元。主要用于常委会专题例会、县乡两级代表活动、“五行一活动”、信访及财政预决算监督、工作评议及代表联系群众工作项目支出1,486,500.00元等（县乡代表活动费586,500.00、代表联系群众工作300,000.00拨付各乡镇）。
附表1、县人大常委会2015年度收支预算总表
附表2、县人大常委会2015年度公共财政拨款支出预算表
附表3、县人大常委会2015年度“三公”经费预算公开表
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附表1 |
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泸溪县人大常务会机关2015年收支预算总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、公共财政拨款 |
3,653,865.00 |
一、一般公共服务 |
3,488,216.00 |
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经费拨款 |
3,653,865.00 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
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四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
165,649.00 |
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六、其他收入 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备事务 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,653,865.00 |
本 年 支 出 合 计 |
3,653,865.00 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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说明：1、本表公开内容为列县级支出的预算资金安排情况； |
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2、本表填列口径为部门预算数 |
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附表2 |
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泸溪县人大常务会机关2015年公共财政拨款支出预算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2010101 |
行政运行 |
2,001,716.00 |
2,001,716.00 |
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2010108 |
代表工作 |
586,500.00 |
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586,500.00 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
900,000.00 |
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900,000.00 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
152,833.00 |
152,833.00 |
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2100599 |
其他医疗保障支出 |
12,816.00 |
12,816.00 |
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3,653,865.00 |
2,167,365.00 |
1,486,500.00 |
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说明：1、本表的公开内容为列县级支出的公共财政拨款预算资金安排情况； |
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2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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附表3 |
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泸溪县人大常务会机关2015年“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
三公经费预算数（公共财政拨款） |
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合计 |
公务接待 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
因公出国（境）费 |
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县人大 |
124.90 |
106.90 |
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18.00 |
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说明： 1、本表公开内容为列县级支出的“三公”经费预算公共财政拨款安排情况； |
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2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款 |
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3、公开口径为当年安排数（不含上年结转） |
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